Szociális Központ
Intézmény vezetőjétől
7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 32-34.
Tel: 82-464-450
……..sz. napirendi pont
Előterjesztés
a Barcsi Szociális Központ 2011. évi költségvetésének, valamint a szociális ellátások előirányzatának módosításáról
Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2012. január 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
Az Áht. 34.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
A Barcsi Szociális Központ 2011. évre jóváhagyott költségvetésének fő előirányzatai között az alábbi átcsoportosítás engedélyezését kéri:
Szociális Központ
Bevételi előirányzat növekedés
Működési célra átvett pénzeszköz 4 241 eFt
Bevételi előirányzat csökkenés
Működési bevétel 4 241 eFt
A kiadási előirányzat átcsoportosítását az alábbiak szerint kérjük engedélyezni:
Kiadási előirányzat csökkenés
Személyi juttatás 1 277 eFt
Munkaadói járulék 345 eFt
Összesen: 1 622 eFt
Kiadási előirányzat növekedés
Felhalmozási kiadás 1 622 eFt
SEGÉLY
A Barcsi Szociális Központ költségvetésében jóváhagyott segély és annak dologi, valamint munkaadói járulék előirányzatainak átcsoportosítását kérjük engedélyezni az alábbiak szerint :
Bevételi előirányzat növekedés
Működési bevétel 43 eFt
Bevételi előirányzat csökkenés
Intézmény finanszírozás 52 418 eFt
A kiadási előirányzat átcsoportosítását az alábbiak szerint kérjük engedélyezni:
Kiadási előirányzat csökkenés
Segély 51 141 eFt
Munkaadói járulék 1 257 eFt
Összesen: 52 398 eFt
Kiadási előirányzat növekedés
Dologi kiadás 23 eFt
A 2011.évi költségvetési előirányzat átcsoportosítását az alábbiak indokolják :
A szociális étkeztetést a tervezettnél kevesebben vették igénybe, a normatíva lemondása évközben 3 777 eft összegű előirányzat csökkenést, valamint a saját bevétel elmaradását eredményezte. Az átvett pénzeszközök előirányzat növekedését indokolja, a 2011. évben lezárult OFA pályázatban elfogadott támogatás kiutalása, a bentlakásos ellátottak hozzájárulása az intézmény működéséhez az előirányzathoz képest magasabb összegben teljesült, valamint a Munkaügyi Központtól átvett pénzeszközök állományát növeli, a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott + 1 fő munkavállaló bértámogatása.
A személyi juttatás és munkaadói járulék megtakarításunk 1 fő tartós táppénzes dolgozó munkabéréből adódik. A felhalmozási kiadás előirányzat növelését indokolja a pályázatokban szereplő eszközök beszerzése, valamint az intézmény zavartalan működését biztosító berendezések vásárlása.
A 2011. évi költségvetés szociális ellátások előirányzatát és annak teljesülését az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.
A 2011. évi költségvetés szociális segély előirányzata 52.375 e Ft-tal csökkent.
A csökkenés oka a közfoglalkoztatásban részt vevők számával hozható összefüggésbe. A közfoglalkoztatásban résztvevők számával csökkent a bérpótló juttatásra, 2011.09.01. napjától történő elnevezés szerint a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra fordított összeg. A költségvetés tervezésénél nem volt teljes mértékben ismert a közfoglalkoztatási pályázatokban résztvevők száma, mely az év során még módosult.
A méltányossági ápolási díjat 2011. április 1. napjától nem lehet megállapítani a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet 18. § (7) bekezdése alapján. Ennek megfelelően csökkent a méltányossági ápolási díj és járulék kifizetés is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2011. évi előirányzat átcsoportosításról, és a szociális segély előirányzat módosításról szóló előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.
Barcs, 2012. január 12.
Varga Ilona
Szociális Központ vezető
Határozati javaslat:
1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Barcsi Szociális Központ 2011. évi előirányzat átcsoportosítási kérelmét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
A Barcsi Szociális Központ átvett pénzeszköz előirányzata 4 241 eFt-tal nő, a működési bevétel előirányzata 4 241 eFt-tal csökken.
Kiadási oldalon csökken 1 277 eFt-tal a személyi juttatások előirányzata, 345 eFt-tal a munkaadókat terhelő kiadások előirányzata. Kiadási oldalon nő a felhalmozási kiadások előirányzata 1 622 eFt-tal.
Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért
Varga Ilona Intézményvezető a határozat végrehajtásáért
Határidő: 2012. február 28.
2. Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletét képező adatok alapján a 2011. szociális ellátások működési bevétel előirányzata 43 e Ft-tal nő, intézményfinanszírozás előirányzata 52 418 eFt-al csökken.
A szociális ellátások kiadási előirányzata 51 141 eFt-al, munkaadót terhelő járulékok előirányzata 1 257 e Ft-al csökken, a dologi kiadások előirányzata 23 eFt-al nő.
Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért
Sólyominé Honvári Katalin közgazdasági irodavezető
Határidő: 2012. február 28.
A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.
Barcs, 2012. január 12
Balázsné dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző